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(1)充分发挥"国家级企业技术中心"作为公司科技创新体系建设的核心作用，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，采购国际一流的研发设备，坚持开发高性能、环保型、新材料产品，争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，为推动公司研发技术不断升级。 王迪明：公司始终贯彻科技创新的发展战略，紧跟国内外有机颜料行业领先技术的发展趋势，加大研发投入，创造优良的技术及开发环境。公司将采取以下策略： 问：请简单介绍一下国际有机颜料制造业发展状况。 陈立荣：有机颜料行业较大程度上受到油墨、涂料和塑料等下游行业的影响，其发展周期和这些行业的波动密切相关。 综上所述，有机颜料行业存在一定的周期性，但其下游行业应用领域的拓展有效平滑了需求的周期性波动。 问：请简要说明一下公司的人才开发计划。 公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有40多条生产线，生产200多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。 问：公司有何筹资计划？ 陈立荣：公司主要产品为高性能和传统偶氮有机颜料，具体包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、色酚类、色淀红类、双偶氮黄类等有机颜料，以及2-3酸、色酚AS系列、DB-70、DMSS等相关中间体。公司生产的有机颜料色谱齐全，拥有200多个规格的颜料产品，具有耐光、耐热、耐气候、耐迁移和产品安全性能高的特点，主要应用于中高档油墨、涂料和塑料着色，用来满足不断增长的颜料市场的需求。 本次募集资金项目产出的均是高附加值、高技术含量的产品，具有较高的投资回报率，因而该项目成功实施后，公司的盈利能力将得到进一步提升。本次募投项目完全达产后，预计每年将新增营业收入约53,897.44万元，新增净利润约6,715.99万元。 纪荣涛：公司计划通过本次发行，进入资本市场；并利用本次募集资金投资项目的建设，进一步提高公司在技术、产品和人才方面的优势，维持在有机颜料行业的领先地位，培育利润增长点，实现可持续发展。 (2)募投项目对公司整体经营成果的影响 (4)颜料关键中间体研发：自主开发颜料关键中间体，确保其纯度和稳定性。 (2)环保型有机颜料研发：通过合成工艺创新、设备改造、新型表面活性剂开发等研究，使得各类有机颜料在芳香胺等有害物质残留含量达到相关要求。 而规模较小的有机颜料生产企业，生产过程中所需的关键中间体主要依靠市场采购。与这些企业相比，公司向上游产业链合理延伸，有力保障了关键中间体供应，在产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显的优势。 陈立荣：进入21世纪，我国逐渐成为全球最主要的精细化工产品生产基地，同时也是全球最重要的消费市场。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，世界有机颜料产业向亚洲转移趋势日益明显，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移，有机颜料行业迅速发展。 本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足募投项目的实际需要，资金缺口将由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施，待募集资金到位后，再根据募集资金使用的相关规定置换本次发行前已经投入使用的自筹资金。本次公司股东公开发售股份募集资金不归公司所有，归发售股份的股东所有。 问：公司本次募集资金用途是什么？ 陈立荣：(1)行业集中度有待进一步提升；(2)产品质量逐步提高，品牌建设得到关注；(3)行业整体技术水平有待提高、产品结构有待完善。 行业篇 问：请介绍一下公司产品的生产周期和销售周期以及订单情况。 问：公司所处行业是否有周期性特征？ 根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会的数据，我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，2015年我国有机颜料制造业全行业的产量达到32.03万吨，产量位居世界第一。我国有机颜料行业市场需求量2012年约为12万吨，2013年以来每年保持8%左右增长速度。中国生产的有机颜料用于出口的比例超过60%。 陈立荣：公司具有明显的技术优势、质量优势和品牌优势，经过20多年的积累，已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。近年来公司产量在国内有机颜料行业一直位居前列，是国内少数具备大批量生产高性能产品能力的企业之一。 (3)对公司净资产收益率的影响 纪荣涛：本次募投项目成功实施完成后，公司的净资产及每股净资产都将大幅提高，资产负债率将下降，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险；同时本次股票发行将增加公司资本公积金，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。同时募投项目的顺利实施将有助于公司高性能和环保型有机颜料的生产规模进一步扩大，优化产品结构，进而提高公司的盈利能力并增加留存收益，进一步提高竞争力。 本次发行后，公司将在自有资本规模增加的基础上，积极、适度地利用财务杠杆，以保持合理的资本结构。 问：请介绍一下本次募集资金对经营成果的影响。 |